Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006587
Monto de la Factura
₲ 592.845
Nro. Solicitud de Transferencia
60317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.845
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7227
Monto Contrato
₲ 40.237.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.376.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.376.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional