Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 772.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7344
Monto Contrato
₲ 1.545.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.469.837.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.469.837.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior