Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115842
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
172/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14401
Monto Contrato
₲ 61.249.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.881.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.881.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional