Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009361
Monto de la Factura
₲ 467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
172/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-14401
Monto Contrato
₲ 61.249.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.881.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.881.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos y productos Quimicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional