Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007142
Monto de la Factura
₲ 49.924.875
Nro. Solicitud de Transferencia
114259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.924.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
233/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16563
Monto Contrato
₲ 49.924.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.477.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.477.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190663
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional