Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0167509
Monto de la Factura
₲ 16.646.520
Nro. Solicitud de Transferencia
91894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.646.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
65/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4388
Monto Contrato
₲ 153.620.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.447.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.447.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional