Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018554
Monto de la Factura
₲ 186.268.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.268.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-17882
Monto Contrato
₲ 1.111.514.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.373.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.373.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204815
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Circuito Cerrado, Muebles, Equipos de Oficina y Softwar
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior