Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 164.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.736.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2186
Monto Contrato
₲ 1.642.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.847.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.847.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional