Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 51.209.584
Nro. Solicitud de Transferencia
104273
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.209.584
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN GALEANO MONGELOS
RUC
2351827-8
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-17680
Monto Contrato
₲ 241.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.821.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.821.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189229
Nombre de la Licitación
130-10 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas