Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007517
Monto de la Factura
₲ 399.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20111
Fecha Solicitud de Transferencia
06-04-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-9240
Monto Contrato
₲ 273.342.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.141.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.141.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200697
Nombre de la Licitación
MOPC 36/2010 L.P.N.ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas