Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006389
Monto de la Factura
₲ 282.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32909
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-19808
Monto Contrato
₲ 882.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.283.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.283.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189025
Nombre de la Licitación
138/2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DBYS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas