Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 4.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74841
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-9253
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.981.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189877
Nombre de la Licitación
MOPC 79-2010 LPN SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIO DE COMUNICACION - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas