Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098080
Monto de la Factura
₲ 446.477.673
Nro. Solicitud de Transferencia
97830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.477.673
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-10681
Monto Contrato
₲ 13.193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.501.466.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.501.466.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190345
Nombre de la Licitación
MOPC 58/2010 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas