Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 166.547.699
Nro. Solicitud de Transferencia
111026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.547.699
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BETUPAR SRL
RUC
80008196-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53679
Monto Contrato
₲ 7.551.538.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.789.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.200.789.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas