Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004509
Monto de la Factura
₲ 266.246.683
Nro. Solicitud de Transferencia
123456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.246.683
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-19926
Monto Contrato
₲ 5.371.998.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.486.944.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.486.944.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206192
Nombre de la Licitación
204-10 CONTRATACION DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA AVDA STELLA MARIS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep