Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 11.894.686
Nro. Solicitud de Transferencia
116091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.894.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-19988
Monto Contrato
₲ 719.048.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.803.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.803.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190023
Nombre de la Licitación
92/2010 LPN ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS PARA OFICINAS DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas