Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026452
Monto de la Factura
₲ 20.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88508
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-12405
Monto Contrato
₲ 20.355.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.357.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.357.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas