Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0315492
Monto de la Factura
₲ 692.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42295
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.433.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-18087
Monto Contrato
₲ 1.542.419.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.165.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.165.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189025
Nombre de la Licitación
138/2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DBYS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas