Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 306.139.620
Nro. Solicitud de Transferencia
62569
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.139.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
003-13
Código de Contratación (CC)
LP-23023-13-72335
Monto Contrato
₲ 2.267.291.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.428.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.213.047.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH