Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 147.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70772
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.934.273
Retención DNCP
₲ 520.273
Retención IVA
₲ 4.022.727
Retención Renta
₲ 4.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188139
Monto Contrato
₲ 590.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.737.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.737.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas