Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98375
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.670.709
Retención DNCP
₲ 111.109
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 859.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188139
Monto Contrato
₲ 590.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.737.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.737.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas