Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006175
Monto de la Factura
₲ 480.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.654.857
Retención DNCP
₲ 1.773.714
Retención IVA
₲ 6.857.143
Retención Renta
₲ 13.714.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
83/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-191489
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.654.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.654.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas