Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003187
Monto de la Factura
₲ 36.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70776
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.332.201
Retención DNCP
₲ 129.945
Retención IVA
₲ 1.004.727
Retención Renta
₲ 1.004.727
Multa
₲ 368.400
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188197
Monto Contrato
₲ 66.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.684.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.684.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas