Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003207
Monto de la Factura
₲ 15.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.176.005
Retención DNCP
₲ 53.085
Retención IVA
₲ 410.455
Retención Renta
₲ 410.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188197
Monto Contrato
₲ 66.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.684.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.684.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas