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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000839
Monto de la Factura
₲ 350.842.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.468.402

Retención DNCP
₲ 1.237.518
Retención IVA
₲ 9.568.440
Retención Renta
₲ 9.568.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187953
Monto Contrato
₲ 1.384.897.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.403.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.403.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE HEMOCENTRO Y UMT DEL HOSPITAL DE CLINICAS ? AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas