Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002761
Monto de la Factura
₲ 225.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164857
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.056.087
Retención DNCP
₲ 794.095
Retención IVA
₲ 6.139.909
Retención Renta
₲ 6.139.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187953
Monto Contrato
₲ 1.384.897.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.403.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.403.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE HEMOCENTRO Y UMT DEL HOSPITAL DE CLINICAS ? AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas