Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010746
Monto de la Factura
₲ 7.829.488
Nro. Solicitud de Transferencia
36242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.374.808
Retención DNCP
₲ 27.617
Retención IVA
₲ 213.532
Retención Renta
₲ 213.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
001-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186396
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.102.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.405.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo y Servicios Conexos - Plurianual 2020, 2021 y 2022. - Ad Referéndum 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales