Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005792
Monto de la Factura
₲ 47.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98362
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.835.738
Retención DNCP
₲ 167.898
Retención IVA
₲ 1.298.182
Retención Renta
₲ 1.298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187984
Monto Contrato
₲ 724.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.002.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.002.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas