Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005725
Monto de la Factura
₲ 72.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.800.781
Retención DNCP
₲ 266.648
Retención IVA
₲ 1.030.857
Retención Renta
₲ 2.061.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187984
Monto Contrato
₲ 724.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.002.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.002.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas