Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060658
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70788
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.885.884
Retención DNCP
₲ 160.844
Retención IVA
₲ 1.243.636
Retención Renta
₲ 1.243.636
Multa
₲ 66.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187823
Monto Contrato
₲ 109.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.766.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.766.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas