Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008192
Monto de la Factura
₲ 32.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165906
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.744.506
Retención DNCP
₲ 115.130
Retención IVA
₲ 890.182
Retención Renta
₲ 890.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193454
Monto Contrato
₲ 73.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.420.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.420.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas