Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 67.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70775
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.109.127
Retención DNCP
₲ 236.327
Retención IVA
₲ 1.827.273
Retención Renta
₲ 1.827.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
60/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188309
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.109.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.109.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas