Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013220
Monto de la Factura
₲ 36.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163626
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.762.477
Retención DNCP
₲ 133.952
Retención IVA
₲ 517.857
Retención Renta
₲ 1.035.714
Multa
₲ 5.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
82/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-191470
Monto Contrato
₲ 77.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.092.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.092.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas