Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000420
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.301.714
Retención DNCP
₲ 55.428
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 428.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
49/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188138
Monto Contrato
₲ 127.608.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.889.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.889.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas