Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000847
Monto de la Factura
₲ 754.349.490
Nro. Solicitud de Transferencia
45389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.542.358
Retención DNCP
₲ 2.660.796
Retención IVA
₲ 20.573.168
Retención Renta
₲ 20.573.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184921
Monto Contrato
₲ 2.721.999.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.563.925.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.563.925.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVIDORES STORAGE Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico