Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003495
Monto de la Factura
₲ 23.706.578
Nro. Solicitud de Transferencia
223526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.114.358
Retención DNCP
₲ 83.620
Retención IVA
₲ 646.543
Retención Renta
₲ 862.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
91/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185544
Monto Contrato
₲ 1.171.815.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.456.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.456.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362599
Nombre de la Licitación
CONTRACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE VPN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico