Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 206.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.790.560
Retención DNCP
₲ 729.440
Retención IVA
₲ 5.640.000
Retención Renta
₲ 5.640.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185700
Monto Contrato
₲ 546.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.899.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.899.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366347
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico