Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015481
Monto de la Factura
₲ 43.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.437.264
Retención DNCP
₲ 155.172
Retención IVA
₲ 1.199.782
Retención Renta
₲ 1.199.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184987
Monto Contrato
₲ 43.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.437.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.437.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVIDORES STORAGE Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico