Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005137
Monto de la Factura
₲ 38.233.328
Nro. Solicitud de Transferencia
46825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.013.014
Retención DNCP
₲ 134.860
Retención IVA
₲ 1.042.727
Retención Renta
₲ 1.042.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-178622
Monto Contrato
₲ 1.903.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.429.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.429.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362591
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS FISCALIAS REGIONALES DE VILLARRICA, CIUDAD DEL ESTE Y PEDRO J. CABALLERO - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico