Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005664
Monto de la Factura
₲ 58.327.399
Nro. Solicitud de Transferencia
195282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.940.168
Retención DNCP
₲ 205.737
Retención IVA
₲ 1.590.747
Retención Renta
₲ 1.590.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-178622
Monto Contrato
₲ 1.903.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.429.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.429.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362591
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS FISCALIAS REGIONALES DE VILLARRICA, CIUDAD DEL ESTE Y PEDRO J. CABALLERO - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico