Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000158
Monto de la Factura
₲ 667.999.340
Nro. Solicitud de Transferencia
163610
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.206.796
Retención DNCP
₲ 2.356.216
Retención IVA
₲ 18.218.164
Retención Renta
₲ 18.218.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184923
Monto Contrato
₲ 667.999.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.206.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.206.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVIDORES STORAGE Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico