Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002835
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.417
Retención DNCP
₲ 1.129
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 8.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184983
Monto Contrato
₲ 1.375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.697.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.697.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico