Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 45.478.382
Nro. Solicitud de Transferencia
163201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.837.328
Retención DNCP
₲ 160.414
Retención IVA
₲ 1.240.320
Retención Renta
₲ 1.240.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173371
Monto Contrato
₲ 467.274.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.498.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.498.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico