Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 183.974.782
Nro. Solicitud de Transferencia
120027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.290.865
Retención DNCP
₲ 648.929
Retención IVA
₲ 5.017.494
Retención Renta
₲ 5.017.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173371
Monto Contrato
₲ 467.274.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.498.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.498.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico