Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042232
Monto de la Factura
₲ 125.972.861
Nro. Solicitud de Transferencia
129431
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.601.022
Retención DNCP
₲ 444.341
Retención IVA
₲ 3.435.624
Retención Renta
₲ 3.435.624
Multa
₲ 56.250
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173366
Monto Contrato
₲ 127.999.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.510.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.510.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico