Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011904
Monto de la Factura
₲ 102.185.400
Nro. Solicitud de Transferencia
104304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.251.215
Retención DNCP
₲ 360.435
Retención IVA
₲ 2.786.875
Retención Renta
₲ 2.786.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173380
Monto Contrato
₲ 214.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.277.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.277.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico