Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015193
Monto de la Factura
₲ 146.839.785
Nro. Solicitud de Transferencia
103765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.312.398
Retención DNCP
₲ 517.943
Retención IVA
₲ 4.004.722
Retención Renta
₲ 4.004.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173377
Monto Contrato
₲ 482.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.479.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.479.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico