Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0053770
Monto de la Factura
₲ 5.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.761.442
Retención DNCP
₲ 17.830
Retención IVA
₲ 137.864
Retención Renta
₲ 137.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173524
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.336.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.336.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico