Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0053737
Monto de la Factura
₲ 1.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125688
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2019
Fecha de la Transferencia
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.773
Retención DNCP
₲ 3.909
Retención IVA
₲ 29.318
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173524
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.336.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.336.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico