Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000120
Monto de la Factura
₲ 201.751.783
Nro. Solicitud de Transferencia
163600
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.035.507
Retención DNCP
₲ 711.634
Retención IVA
₲ 5.502.321
Retención Renta
₲ 5.502.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-180318
Monto Contrato
₲ 201.751.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.035.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.035.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico